目录

第一部分2022年单位预算说明

第二部分2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

AG真人具体承担以下工作职责：

1、负责药品（含中药、民族药，下同）、AG真人娱乐娱乐、化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、AG真人娱乐娱乐和化妆品管理法律、法规、规章，组织起草相关地方性法规草案及政策规划并监督实施，研究拟订鼓励药品、AG真人娱乐娱乐和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

2、按权限负责药品、AG真人娱乐娱乐和化妆品标准管理。监督实施药品、AG真人娱乐娱乐和化妆品标准和分类管理制度，制定实施地方中药材标准、地方有关中药饮片炮制规范，配合有关部门实施国家基本药物制度。

3、按权限负责药品、AG真人娱乐娱乐和化妆品注册并监督检查，组织实施执业药师注册工作。负责药品、AG真人娱乐娱乐和化妆品生产环节的行政许可、备案，负责药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。

4、监督实施药品研究、生产、经营质量管理规范，监督实施AG真人娱乐娱乐研制、生产质量管理规范，监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。

5、负责药品、AG真人娱乐娱乐和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、AG真人娱乐娱乐不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、AG真人娱乐娱乐和化妆品安全应急管理工作。

6、负责组织实施药品、AG真人娱乐娱乐和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、AG真人娱乐娱乐和化妆品生产环节违法行为，以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台违法行为。依职责组织指导查处其他环节违法行为。

7、负责指导市县市场监督管理部门承担的药品、AG真人娱乐娱乐、化妆品有关监督管理工作。

8、完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

省局机关下设综合和规划财务处、政策法规处、药品注册管理和科技处、药品生产监督管理处、药品流通监督管理处、AG真人娱乐娱乐监督管理处、化妆品监督管理处、机关党委（人事处）和离退休干部管理服务处等9个处室，设检查分局、抽检中心2个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算9,146.07万元，其中，一般公共预算拨款8,048.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入555.00万元，其他收入219.28万元，上年结转结余323.13万元。收入较去年减少增加1,997.57万元，主要是事业单位改革职能职责整合，信息化及培训职能由二级单位转到局机关。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算9,146.07万元，其中，一般公共服务7,625.57万元，公共安全0万元，教育5万元，科学技术0万元，社会保障和就业788.50万元，卫生健康334.00万元，住房保障393.00万元。支出较去年增加1,997.57万元，主要是一般公共服务支出较上年增加1,728.07万元，为事业单位改革职能职责整合，信息化及培训职能由二级单位转到局机关，导致一般公共服务支出增加；社会保障和就业支出较上年增加278.5万元，为退休人员费用及单位基本养老保险缴费支出增加；卫生健康支出较上年增加42万元，为行政单位医疗保险缴费单位部分；住房保障支出较上年减少38万元，为单位职工住房公积金减少；教育支出较上年减少5万元，为人员培训费预算减少。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算8,926.79万元，其中，一般公共服务支出7,406.29万元，占82.97%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出5.00万元，占0.06%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出788.50万元，占8.83%；卫生健康支出334.00万元，占3.74%；住房保障支出393.00万元，占4.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算4,533.00万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算4,393.79万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出2138.66万元，主要用于组织开展药械化日常监督检查、执法办案等方面；运行维护经费支出932万元，主要用于机关基础设施的维修维护等方面；药品监管及AG真人娱乐娱乐监测专项支出1,000.00万元，主要用于信息化建设方面；上年结转结余支出323.13万元，主要用于上年未完成项目的支出。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费1,015.00万元，比上年预算增加69万元，上升6.8%，主要是人员增加，导致公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为107.10万元，其中，公务接待费17.10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费65万元），因公出国（境）费25万元。2022年“三公”经费预算较上年减少60.4万元，主要是疫情原因，局机关减少出国经费预算。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算86.00万元，拟召开19会议，人数1140人，内容为全省药监系统工作会议和各业务处室召开的会议；培训费预算365.00万元，拟开展20次培训，人数3612人，内容为全省药械化生产监管、流通监管业务培训和继续教育培训等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额2,506.78万元，其中，货物类采购预算197.78万元；工程类采购预算80万元；服务类采购预算2,229.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车17辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额9,146.07万元，其中，基本支出4,533.00万元，项目支出4,613.07万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表