2022年AG真人部门预算

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）   （按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）   （按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

AG真人具体承担以下工作职责：

1、负责药品（含中药、民族药，下同）、AG真人娱乐娱乐、化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、AG真人娱乐娱乐和化妆品管理法律、法规、规章，组织起草相关地方性法规草案及政策规划并监督实施，研究拟订鼓励药品、AG真人娱乐娱乐和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

2、按权限负责药品、AG真人娱乐娱乐和化妆品标准管理。监督实施药品、AG真人娱乐娱乐和化妆品标准和分类管理制度，制定实施地方中药材标准、地方有关中药饮片炮制规范，配合有关部门实施国家基本药物制度。

3、按权限负责药品、AG真人娱乐娱乐和化妆品注册并监督检查，组织实施执业药师注册工作。负责药品、AG真人娱乐娱乐和化妆品生产环节的行政许可、备案，负责药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。

4、监督实施药品研究、生产、经营质量管理规范，监督实施AG真人娱乐娱乐研制、生产质量管理规范，监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。

5、负责药品、AG真人娱乐娱乐和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、AG真人娱乐娱乐不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、AG真人娱乐娱乐和化妆品安全应急管理工作。

6、负责组织实施药品、AG真人娱乐娱乐和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、AG真人娱乐娱乐和化妆品生产环节违法行为，以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台违法行为。依职责组织指导查处其他环节违法行为。

7、负责指导市县市场监督管理部门承担的药品、AG真人娱乐娱乐、化妆品有关监督管理工作。

8、完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

省局机关下设综合和规划财务处、政策法规处、药品注册管理和科技处、药品生产监督管理处、药品流通监督管理处、AG真人娱乐娱乐监督管理处、化妆品监督管理处、机关党委（人事处）和离退休干部管理服务处等9个处室，设检查分局、抽检中心2个内设机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、AG真人部门本级；

2、湖南省药品检验检测研究院、湖南省药品审核查验中心、湖南省药品审评与不良反应监测中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算19540.29万元，其中，一般公共预算拨款16434.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入1255.00万元，其他收入362.28万元，上年结转结余1488.23万元。收入较去年减少565.96万元，主要是上年结转结余资金较上年减少412.37万元；一般公共预算拨款较上年减少41.33万元；其他收入较上年增加102.74万元；上级财政补助收入较上年减少215.00万元，为中央提前下达的2022年转移支付资金减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算19540.29万元，其中，一般公共服务16325.63万元，公共安全 0 万元，教育20.26万元，科学技术133.80万元，社会保障和就业1365.88万元，卫生健康603.56万元，住房保障1091.16万元。支出较去年减少565.96万元，主要是一般公共服务支出较上年减少1122.71万元，为事业单位改革职能职责整合，导致一般公共服务支出减少；科学技术支出较上年增加38.90万元，为基础研究自然科学基金课题经费；社会保障和就业支出较上年增加436.00万元，为单位基本养老保险缴费支出增加；卫生健康支出较上年减少29.96万元，为行政事业单位医疗保险缴费单位部分；住房保障支出较上年增加108.65万元，为单位职工住房公积金增加；教育支出较上年增加3.16万元，为人员培训费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算19178.01万元，其中，一般公共服务支出15963.35万元，占83.24%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出20.26万元，占0.11%；科学技术支出133.80万元，占0.70%；社会保障和就业支出1365.88万元，占7.12%；卫生健康支出603.56万元，占3.15%；住房保障支出1091.16万元，占5.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数10779.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算8398.98万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出3463.75万元，主要用于组织开展药械化日常监督检查、执法办案等方面；运行维护经费支出932.00万元，主要用于机关及二级单位基础设施的维修维护等方面；药品监管及AG真人娱乐娱乐监测专项支出2515.00万元，主要用于药械化抽验、药械化安全监管以及监管能力建设等方面；上年结转结余支出1488.23万元，主要用于上年未完成项目的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、湖南省药品检验检测研究院等 4 家行政事业单位的机关运行经费1802.87万元，比上年预算增加251.48万元，上升16.21 %，主要是职能职责划分及新单位成立，导致公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、湖南省药品检验检测研究院等 4 家行政事业单位“三公”经费预算数为323.80万元，其中，公务接待费32.10万元，公务用车购置及运行费266.70万元（其中，公务用车购置费136.20万元，公务用车运行费130.50万元），因公出国（境）费25.00万元。2022年“三公”经费预算较2021年相比持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算118.19万元，拟召开30次会议，人数1850人，内容为全省药监系统工作会议和各业务单位（处室）召开的部门会议；培训费预算533.84万元，拟开展20次培训，人数3612人，内容为全省药械化生产监管、流通监管业务培训和继续教育培训等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额3374.00万元，其中，货物类采购预算2227.70万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 1146.30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车30辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 15 辆；单位价值50万元以上通用设备61台，单位价值100万元以上专用设备21台。2022年拟新增配置公务用车5辆，其中，其他按照规定配备的公务用车5辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额19540.29万元，其中，基本支出10779.03万元，项目支出8761.26万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表